Ratgeber und Vergleiche zu Umsatzsteuer-Voranmeldung, OSS, EÜR und Steuernummer für Online-Händler.
OSS-Meldung Frist: 4. Quartal 2026 bis Sonntag, 31. Januar 2027; das 3. Quartal war am 31. Oktober 2026 fällig. Alle Termine 2026 und 2027 als Tabelle.
Amazon OSS (One Stop Shop): Ob du als Verkäufer das OSS nutzen solltest, welche USt-IdNr. Amazon verlangt und wie du OSS-Umsätze im AVTR findest und meldest.
OSS-Meldung korrigieren: Die Korrektur steht in der nächsten Meldung, bis drei Jahre nach der Frist. Minusbeträge, Erstattung, Schritte im Portal.
Fernverkauf nach § 3c UStG erklärt: wann ein Verkauf an Privatkunden in der EU ein Fernverkauf ist, die 10.000-Euro-Schwelle, Umsatzsteuer und OSS-Meldung.
Welche Amazon-Verkäufe gehören in Kennzahl 81, 86, 45, 41 oder 43? Ein Quartalsbeispiel mit Zahlen vom AVTR bis zur Zahllast, dazu Frist und Fehler.
Umsatzsteuer bei eBay: Ab wann du als Händler zahlst, was für Kleinunternehmer gilt, wie die Voranmeldung läuft und wann das OSS für EU-Verkäufe greift.
Du hast den Amazon-Transaktionsbericht (AVTR) als CSV? So machst du daraus Voranmeldung und OSS-Meldung: wichtige Spalten, Fallen, Monatszuordnung.
Du hast den eBay-Bestellbericht als CSV? So wird daraus deine Voranmeldung und OSS-Meldung: wichtige Spalten, Marktplatzregeln (§ 25e UStG), Fallen.
Welche Software wertet Amazon- und eBay-CSV-Berichte für die Steuer aus? Die Antwort nach Funktion, was VAT GPT liest, was du prüfst.
Umsatzsteuervoranmeldung online über ELSTER: Frist am 10., Zahlung am selben Tag, Grenzen für monatlich oder vierteljährlich, Dauerfristverlängerung 2026/2027.
Musst du als Kleinunternehmer eine Voranmeldung abgeben? In der Regel nein. Die Grenzen 25.000 und 100.000 Euro, Ausnahmen und die Falle beim Verzicht.
OSS registrieren im BZStOnline-Portal: 4 Schritte mit USt-IdNr. und Zertifikat, Beginn der Teilnahme und die Pflichten nach der Registrierung.
Ab wann gilt das OSS? Die Schwelle von 10.000 Euro: was zählt, fünf Rechenbeispiele und was beim Überschreiten gilt (§ 3c Abs. 4 UStG).
Kleinunternehmer und OSS: Die 10.000-Euro-Schwelle gilt auch für dich. Was darunter und darüber gilt, und was die EU-Kleinunternehmerregelung bringt.
Welcher Umsatzsteuersatz gilt im OSS? Normalsatz und ermäßigte Sätze aller EU-Länder (Stand Oktober 2026) mit Quelle und Hinweisen zur Anwendung.
Verkauf von Deutschland nach Polen über das OSS? Normalsatz Polen 23 Prozent, ermäßigt 5 und 8. Regel, Schwelle, Euro-Umrechnung und OSS-Fristen.
eBay OSS für Händler: Wann sich das OSS lohnt, wie die OSS-Bestätigung im eBay-Konto läuft, welche Verkäufe in die Meldung gehören und bis wann.
OSS oder Umsatzsteuer-Registrierung im EU-Land? Das OSS deckt Fernverkäufe aus Deutschland. Bei Ware im Lager vor Ort brauchst du die Registrierung dort.
Umsatzsteuervoranmeldung in ELSTER: Formular finden, Zertifikat registrieren, Kennzahlen 2026 eintragen, senden und eine Anmeldung korrigieren.
Umsatzsteuererklärung online abgeben: Anleitung für ELSTER in 8 Schritten, Frist für 2025 und 2026, Vorauszahlungssoll und Verspätungszuschlag.
Verkaufst du auf Etsy? So findest du heraus, ob du Umsatzsteuer zahlst: Kleinunternehmer-Grenzen, EU-Verkäufe über 10.000 Euro, Drittländer und DAC7.
Amazon Umsatzsteuer-ID hinterlegen: Pfad in Seller Central in 4 Schritten, MIAS-Prüfung, Adresse, Status „Überprüfung ausstehend“ und typische Fehler.
Privatkunde, Firmenkunde oder Amazon Business: bei welcher Bestellung du selbst eine Rechnung mit Umsatzsteuer schreibst und wann Amazon sie erstellt.
Amazon VCS einrichten: Was du zur Anmeldung brauchst, wie Produktsteuercodes wirken und wo du Berichte und Rechnungen mit ausgewiesener USt findest.
Wann ist die Differenzbesteuerung bei eBay erlaubt? Die Voraussetzungen nach § 25a UStG, ein Rechenbeispiel zur Marge und warum kein OSS gilt.
Darfst du die Vorsteuer aus eBay-Gebühren abziehen? Ja, mit Rechnung und Regelbesteuerung. Beispiel mit Zahlen, Eintrag in der Voranmeldung, Kleinunternehmer.
Wo du die USt-IdNr bei eBay hinterlegst, warum eBay sie verlangt, wie du sie beim BZSt beantragst und was für Kleinunternehmer gilt.
OSS abmelden: Abmeldeformular im BZStOnline-Portal, 15 Tage Frist zum Quartalsbeginn, Pflicht-Abmeldung bis zum 10. des Folgemonats, Folgen danach.
OSS-Verfahren und Vorsteuerabzug: Deutsche Vorsteuer holst du in der Voranmeldung, ausländische über das Vorsteuer-Vergütungsverfahren. Regeln und Beispiele.
OSS-Meldung vergessen oder zu spät? Erinnerung nach 10 Tagen, Strafen im Verbrauchsland, Ausschluss erst bei Wiederholung. So holst du sie nach.
Musst du dich als Amazon-Verkäufer aus dem Ausland in Deutschland für Umsatzsteuer registrieren? Wann ja, welches Finanzamt, welches Formular, mit Beispiel.
Du sitzt im Ausland und bist in Deutschland erfasst? So läuft die Umsatzsteuervoranmeldung: Fristen, Zeitraum, Jahreserklärung, Vorsteuer, Hinweise für UK.
OSS-Zahlung: wohin überweisen, was in den Verwendungszweck gehört und bis wann das Geld da sein muss. Kassenzeichen, keine Lastschrift, Bundeskasse.
OSS-Umsatzsteuer buchen: was die OSS-Erklärung von der Buchhaltung braucht, Aufzeichnungspflichten, Zahlung und Erstattung. Einordnung zu SKR03 und SKR04.
Retouren und Gutschriften im OSS: Berichtigung in einer späteren Meldung, Minusbetrag pro Land, Erstattung vom EU-Land, drei Jahre, Beispiel mit Zahlen.
Die OSS-Meldung für deine eBay-Verkäufe in sieben Schritten: Anmeldung, Daten sortieren, Steuer je Land rechnen, abgeben, zahlen. Mit Rechenbeispiel.
Ware an Kunden außerhalb der EU: Wann die Ausfuhr umsatzsteuerfrei ist, welche Nachweise du aufbewahren musst und was in die Voranmeldung gehört.
Du veröffentlichst bei Amazon KDP? So behandelst du Tantiemen umsatzsteuerlich: Voranmeldung, Zusammenfassende Meldung und Kleinunternehmer.
Welche Steuern zahlst du als Amazon-Verkäufer und wann? Umsatz- und Einkommensteuer ans Finanzamt, Gewerbesteuer an die Gemeinde, mit Fristen.
Was steht in Zeile 11, 14 und 25 der Anlage EÜR 2025? Dazu: was „Art des Betriebs“ meint und welche Zeilen Online-Händler brauchen.
Anlage EÜR in ELSTER ausfüllen: Formular öffnen, Jahr und Steuernummer wählen, Anlagen und Zeilen ausfüllen, als Kleinunternehmer eintragen und senden.
Dauerfristverlängerung Umsatzsteuer 2027 in ELSTER beantragen: Antragsfrist 10. Februar 2027, Sondervorauszahlung und alle Termine mit einem Monat mehr.
Wie lange braucht das Finanzamt für die Steuernummer? Einen amtlichen Wert gibt es nicht. Was sicher gilt, was du tust, wann du nachfragst.
Steuernummer, Steuer-ID, USt-IdNr. oder W-IdNr.? Wer sie vergibt, wo du sie findest und welche Nummer in welche Erklärung oder Rechnung gehört.
Verkaufst du über Amazon FBA? Diese Steuern zahlst du: Einkommensteuer, Gewerbesteuer ab 24.500 Euro Gewerbeertrag, Umsatzsteuer. Mit Lager im EU-Ausland.
Erstattet Amazon deinem Kunden Geld, mindert das deine Umsatzsteuer. So berichtigst du bei Retoure und Teilerstattung, mit Beispiel und Voranmeldung.
Ab wann sind eBay-Verkäufe steuerpflichtig? Eine feste Grenze gibt es nicht: Privat oder gewerblich entscheidet. Mit Meldegrenze (30 Verkäufe, 2.000 Euro).
Kleingewerbe bei eBay ohne Umsatzsteuer? Wann die Kleinunternehmerregelung greift, dazu Einkommensteuer, Gewerbesteuer ab 24.500 Euro, Anmeldung und EÜR.
Umsatzsteuer bei eBay als Kleinunternehmer: Grenzen 25.000 und 100.000 Euro, Rechnung, eBay-Gebühren ohne Vorsteuer, USt-IdNr und Verzicht.
Lagert Amazon Ware über Pan-EU FBA im Ausland? So ordnest du Verbringen, Verkäufe im Lagerland und OSS ein, mit USt-IdNr. je Land und Beispieltabelle.
OSS-Meldung über ELSTER? Nein: Du gibst sie im BZStOnline-Portal ab, dein ELSTER-Zertifikat reicht fürs Login. So findest du Formular, Ablauf und Zahlung.
Was ist das OSS-Verfahren? Einfach erklärt: wer es nutzt, wie die OSS-Registrierung beim BZSt und die Quartalsmeldung laufen und ob du eine USt-IdNr. brauchst.
OSS-Verfahren mit Zahlenbeispiel: Bruttoumsätze in Nettoumsätze umrechnen, Steuer je EU-Land berechnen, Summe zahlen und eine Korrektur verrechnen.
OSS-Meldung wie oft? Jedes Quartal, nicht monatlich: bis 30. April, 31. Juli, 31. Oktober und 31. Januar. Dazu Nullmeldung, Korrektur und Termine bis 2027.
Welche Umsätze in die OSS-Meldung gehören: Fernverkäufe an EU-Privatkunden, Dienstleistungen, Auslandslager. Und was nicht hineindarf, auch bei Retouren.
OSS-Registrierung zu spät beantragt? Ab wann das OSS gilt, was bis zum 10. Folgemonat noch geht und was bei verpasster Frist zu tun ist.
Welche Software kann die OSS-Meldung abgeben? Zwei Arten nach Funktion: sendet selbst oder liefert eine Datei. Was das BZSt verlangt, Checkliste.
OSS-Meldung aus DATEV: Die OSS-EU-Auswertung als CSV exportieren, im BZStOnline-Portal importieren, Aufbau der Datei und was die Steuerberatung braucht.
Gehören B2B-Verkäufe in die OSS-Meldung? In der Regel nein. Wann Kunden als Unternehmer gelten, was für sie gilt und wo du die Umsätze meldest.
Innergemeinschaftliche Lieferung an Unternehmen: vier Voraussetzungen, USt-IdNr. prüfen, Rechnung, Gelangensbestätigung und Zusammenfassende Meldung.
DAC7 für Verkäufer: Ab 30 Verkäufen oder 2.000 Euro im Jahr meldet die Plattform deine Daten ans BZSt. Welche Daten, welche Frist, was du tun solltest.
Ab wann ist Verkaufen bei Kleinanzeigen gewerblich? So erkennst du, ob deine Verkäufe privat und steuerfrei bleiben, plus Gewerbeanzeige und DAC7-Meldung.
Ab wann ist Verkaufen auf Vinted gewerblich? Wann der Verkauf aus dem Kleiderschrank steuerfrei bleibt und was die DAC7-Meldung für dich heißt.
Eigener Online-Shop mit Shopify: 19 und 7 Prozent, Kleinunternehmer, EU-Verkäufe über 10.000 Euro, OSS und Ausfuhr in Drittländer verständlich erklärt.
Führt Kaufland die Umsatzsteuer für dich ab? Nein, du meldest sie selbst. Beispiel mit Zahlen, Kleinunternehmer, EU-Verkäufe und Aufzeichnungspflichten.
Wer schuldet beim Dropshipping die Umsatzsteuer? Dein Verkauf, Lieferant im Inland, in der EU oder im Drittland, Einfuhr und 150-Euro-Grenze.
Print on Demand und Umsatzsteuer: Wer liefert, Vorsteuer aus der Druckrechnung, Druckdienstleister im Ausland, EU-Verkauf, Kleinunternehmer, Marktplatz.
Etsy fragt nach deiner Steuernummer? Welche der drei Nummern gemeint ist, warum Etsy sie braucht, wer freigestellt ist und wie du eine USt-IdNr. bekommst.
eBay fragt nach Steuer-ID oder Steuernummer? Wer welche Nummer angibt, ab wann eBay fragt, was ohne Angabe droht und wo du die Nummer findest.
Umsatzsteuer bei Amazon berichtigen: Rückerstattung und Retoure (§ 17 UStG), falsche Rechnung (§ 14c UStG) und bereits abgegebene Voranmeldung (§ 153 AO).
Commingling-Zeilen im Amazon-Umsatzsteuerbericht finden, getrennt belegen und mit dem Steuerberater klären: Was Amazon sagt, was das Gesetz verlangt.
Soll oder Ist? Bei der Ist-Versteuerung zahlst du Umsatzsteuer erst, wenn der Kunde zahlt. Wer sie beantragen kann, Beispiel, Wechsel, mit Quellen.
Umsatzsteuersätze nach § 12 UStG: 19 Prozent Regelsatz, 7 Prozent ermäßigt, 0 Prozent bei Photovoltaik. Mit Beispielen, Sonderfällen und Quellen.
Wann darfst du Vorsteuer abziehen? Rechnung nach §§ 14, 14a UStG, Leistung für dein Unternehmen, Ausschlüsse, Kleinunternehmer. Mit Beispiel und Quellen.
Wann gilt Reverse Charge nach § 13b UStG? Wann du die Umsatzsteuer schuldest, Rechnungshinweis, Eintrag in der Voranmeldung, Vorsteuer, Beispiel.
Welcher Amazon-Bericht für Umsatzsteuer, OSS, EÜR und Vorsteuer? Berichte, Datumslogik, ein Beispiel und was VAT GPT daraus liest.
So lädst du den Amazon Umsatzsteuer-Transaktionsbericht (AVTR) als CSV herunter: Klickweg in Seller Central, 93-Tage-Grenze, Stolperfallen.
Amazon VAT Transaktionsbericht (AVTR) in Klartext: die wichtigsten Spalten wie TAX_REPORTING_SCHEME, Länder, Beträge und Transaktionstypen, mit Beispiel.
Was der Amazon Zahlungsbericht (Settlement) zeigt, was der Umsatzsteuerbericht, und welcher von beiden für Umsatzsteuer, EÜR und Vorsteuer zählt.
Die wichtigsten Spalten im eBay Transaktionsbericht und in der Bestellliste: was sie bedeuten und für welche Steuer sie zählen, mit einem kleinen Beispiel.
So lädst du den eBay Transaktionsbericht und den Bestellbericht als CSV herunter: Klickweg im Verkäufer-Cockpit Pro, Zeiträume und Stolpersteine.
Wo du AVTR und eBay-Bestellliste hochlädst, wie viele Dateien ein Quartal braucht, was VAT GPT daraus einordnet und welche Hinweise du prüfst.
So erstellst du die OSS-Meldung für Amazon und eBay mit VAT GPT: Fristen, Berichte hochladen, Summen je Land prüfen, senden und bezahlen.
Welche Verkäufe aus Amazon- und eBay-Berichten in welche Kennzahl der Umsatzsteuer-Voranmeldung gehören und wie du sie mit VAT GPT vorbereitest.
Amazon OSS Schritt für Schritt berechnen: sieben erfundene Zeilen aus dem Umsatzsteuerbericht, Steuer je Land, Fremdwährung, Bruttopreise und Meldung.
Du verkaufst auf Amazon und eBay? Dann gibst du eine OSS-Meldung je Quartal ab. So zählst du beide Berichte zusammen, ohne etwas doppelt zu melden.
Sechs Pflichten als Amazon- oder eBay-Händler auf einen Blick: OSS, Voranmeldung, Jahreserklärung, EÜR, Gewerbesteuer, Einkommensteuer. Mit Fristen.
UStVA-Termine 2026 und 2027: Wann du die Voranmeldung abgibst, ab wann monatlich oder vierteljährlich gilt, mit Dauerfristverlängerung und Jahreserklärung.
Vorsteuer aus Eingangsrechnungen in der Umsatzsteuer-Voranmeldung eintragen: Voraussetzungen, ELSTER-Zeilen 38 bis 41, Beispiel und typische Fehler.
Umsatzsteuer-Voranmeldung ohne Umsätze: Wann du eine Nullmeldung abgeben musst, wann nicht, welche Frist gilt und was bei Verspätung droht.
Fehler in der Umsatzsteuer-Voranmeldung korrigieren: Wann du berichtigen musst, was § 153 AO verlangt, wann § 17 UStG greift und welche Fristen gelten.
Dauerfristverlängerung für die Umsatzsteuer-Voranmeldung: ein Monat mehr Zeit, Sondervorauszahlung berechnen, Antrag stellen und im Dezember anrechnen.
Umsatzsteuererklärung als Kleinunternehmer: Wann sie nötig ist, was in Zeile 48 und Zeile 16 des ELSTER-Formulars 2025 steht und welche Grenzen gelten.
Abgabefrist der Umsatzsteuer-Jahreserklärung 2025: 31. Juli 2026 ohne Berater, 1. März 2027 mit Berater. Dazu Zahlung und Verspätungszuschlag.
Welche Steuern zahlt ein Amazon-Händler und ab wann? Fünf Schritte von Gewerbe und USt-IdNr bis Voranmeldung, OSS und Jahresabschluss.
Führt eBay die Umsatzsteuer für dich ab? Die eBay-Steuern in fünf Schritten: Gewerbe, DAC7, USt-IdNr, Voranmeldung, OSS ab 10.000 Euro, Jahresabschluss.
Amazon-Gebühren sind Betriebsausgaben. Ob du die Vorsteuer abziehst, hängt von der Rechnung ab: mit deutscher Umsatzsteuer oder per Reverse-Charge.
Welche Amazon-Beträge sind Einnahme, Ausgabe oder nur Geldbewegung? Mit Tabelle, EÜR-Zeilen und dem Zuflussprinzip nach § 11 EStG.
Die Amazon-Auszahlung ist nicht dein Umsatz und nicht dein Gewinn. Ein Rechenbeispiel zeigt, welche Steuer auf welche Zahl entfällt.
Welche Steuertermine hat ein Online-Händler? Voranmeldung, OSS, Vorauszahlungen und Jahreserklärungen von Oktober 2026 bis Februar 2028 in einem Kalender.
Wann Online-Händler die EÜR nutzen dürfen und wann Buchführungspflicht besteht: Grenzen 800.000 und 80.000 Euro, Handelsregister und Warenbestand.
Wareneinkauf ist in der EÜR Betriebsausgabe, wenn du zahlst. Was für Lagerbestand bei Amazon zum Jahresende, Retouren und Abschreibungen gilt.
E-Rechnung Pflicht: Empfang seit 2025, Ausstellen ab 2027 oder 2028 je nach Vorjahresumsatz. Wer betroffen ist, was für Amazon- und eBay-Händler gilt.
XRechnung oder ZUGFeRD? Der Unterschied in einer Tabelle: PDF mit Daten oder reine XML-Datei, Lesbarkeit, Leitweg-ID und welches Format zu wem passt.
E-Rechnung empfangen und lesen: Pflicht seit 2025, XRechnung und ZUGFeRD sichtbar machen, Rechnung prüfen und acht Jahre richtig aufbewahren.
Ab wann musst du E-Rechnungen ausstellen und empfangen? Bei Amazon und eBay: Privatkunden brauchen keine, Firmenkunden im Inland ab 2027 oder 2028. Checkliste.
Kleinunternehmer müssen E-Rechnungen empfangen, aber nicht ausstellen. Was das BMF sagt, wann sich das ändert und welches Format passt.
Welche Pflichtfelder braucht eine ZUGFeRD-Rechnung? So erstellst du sie in VAT GPT: Format wählen, Datei prüfen, verschicken und aufbewahren.
Wo trägst du die Leitweg-ID ein? So erstellst du eine XRechnung in VAT GPT: Pflichtangaben ergänzen, Datei prüfen und verschicken, nach den BMF-Regeln.
Amazon-Business-Kunden verlangen eine Rechnung. Ab 2027 oft E-Rechnung, bei Behörden meist XRechnung mit Leitweg-ID. Was Amazon erstellt, was du tust.
Im OSS registriert, aber ein Quartal nichts verkauft? Die Nullmeldung ist Pflicht. Was sie enthält, was bei Versäumnis droht und wann Abmelden besser ist.
Du berechnest Versand an EU-Kunden: Wie wird er im OSS besteuert? Er teilt meist den Satz der Ware. Mit Rechenbeispiel und offenen Fragen bei Mischpaketen.
Du verkaufst in Zloty oder Kronen? Im OSS rechnest du mit dem EZB-Kurs vom letzten Tag des Quartals in Euro um. Mit Rechenbeispiel für Polen und Schweden.
Muss ich bei OSS-Verkäufen an Privatkunden eine Rechnung schreiben, und mit welchem Satz? Was Gesetz und EU-Leitfaden sagen, mit Beispiel für Frankreich.
Als Amazon-Kleinunternehmer gelten 25.000 Euro im Vorjahr und 100.000 Euro im laufenden Jahr. Was das für Rechnungen und EU-Verkäufe bedeutet.
Die Umsatzsteuererklärung rechnet dein Jahr zusammen. So gehst du von Amazon- und eBay-Berichten zur Erklärung, mit Frist und Prüfliste.
So berechnest du die Umsatzsteuer-Vorauszahlung: Umsatzsteuer minus Vorsteuer. Mit Rechenbeispielen für einen Amazon- und einen eBay-Händler.
Bis wann gibst du als Selbstständiger die Einkommensteuererklärung ab? Fristen mit und ohne Steuerberater, Formulare, Verspätungszuschlag.
Anlage G in ELSTER ausfüllen: Gewinn aus der EÜR, Gewerbesteuer-Anrechnung nach § 35 EStG und typische Fehler bei Amazon- und eBay-Händlern.
Einkommensteuer-Vorauszahlung anpassen: die vier Termine, wann das Finanzamt sie ändern kann und wie du den Antrag in ELSTER stellst, mit Beispiel.
Steuerbescheid prüfen und Einspruch einlegen: die Monatsfrist nach §§ 122, 355 AO mit Beispiel, was du vergleichst und wie der Einspruch in ELSTER geht.
Vorausgefüllte Steuererklärung in ELSTER: welche Daten das Finanzamt hat, wie du den Abruf freischaltest und was Händlern fehlt (der Gewinn aus der EÜR).
Lagerst du Ware bei Amazon in einem anderen EU-Land ein, gehört das Verbringen in die Zusammenfassende Meldung. Wer meldet, bis wann und womit.
IOSS gilt für Waren aus Nicht-EU-Ländern bis 150 Euro an Privatkunden in der EU. Wann es passt, was dein Marktplatz übernimmt und wie die Meldung läuft.
Amazon führt Umsatzsteuer nur in gesetzlich bestimmten Fällen selbst ab, nicht für jeden Verkauf. Wann der Marktplatz Lieferer ist, was bei dir bleibt.
Steuerbescheid abrufen in Mein ELSTER: Er liegt im Posteingang, gilt am vierten Tag als bekannt gegeben. Dazu: alte Bescheide finden und was 2027 anders ist.
Nebengewerbe angemeldet, aber kaum oder nichts verkauft? So prüfst du Steuer für Steuer, welche Erklärung trotzdem fällig ist und welche nicht.
Du hörst bei Amazon oder eBay auf? Die Abmeldung beim Gewerbeamt ist der erste Schritt. Diese Steuerschritte, OSS und Konto-Schließung folgen.
Was ein Steuerberater für Amazon- und eBay-Händler leistet, was Software erledigt und was bei verspäteter Abgabe droht. Sachlich, ohne Preise.
Den Amazon-Bericht in Excel öffnen: warum der Import über „Aus Text/CSV“ mehr Kontrolle gibt als der Doppelklick, und wie du die Originaldatei sicherst.
Gebrauchtware bei Amazon verkaufen: wann die Differenzbesteuerung nach § 25a UStG gilt, wie die Steuer auf die Marge entsteht und was für EU-Verkäufe gilt.
Amazon zahlt für verlorene oder beschädigte FBA-Ware? Wann echter Schadensersatz ohne Umsatzsteuer vorliegt, was offen bleibt und was in die EÜR gehört.
Ware aus dem FBA-Lager zurückschicken oder entsorgen: Wann das kein Verkauf ist, was bei Rückkehr aus dem EU-Ausland gilt und wie du Gebühren buchst.
Rabatt senkt das Entgelt, ein Gutschein wird je nach Art bei Ausgabe oder Einlösung besteuert. Einzweck, Mehrzweck und Amazon-Coupons mit Beispielen.
Warum Amazon, eBay und andere Marktplätze nach deiner USt-IdNr fragen: Wann der Betreiber für deine Umsatzsteuer haftet und wann nicht, nach § 25e UStG.
So beantragst du die EU-Kleinunternehmerregelung beim BZSt: Voraussetzungen, Antrag im Portal, Kleinunternehmer-IdNr und die Umsatzmeldung je Quartal.
Versand aus Deutschland an Privatkunden in die Schweiz: Wann du dich für die Schweizer MWST registrierst und wer die Einfuhrsteuer trägt, laut ESTV.
Vorsteuerüberhang in der Voranmeldung: Wann das Finanzamt erstattet, was § 168 AO zur Zustimmung sagt, warum es dauern kann und was du tun kannst.
Umsatzsteuer-Sonderprüfung und Nachschau: Was das Gesetz regelt, wie eine Außenprüfung abläuft, was du vorlegen musst und wie der Einspruch geht.
Etsy-Bestellungen und Zahlungen als CSV herunterladen: Weg im Shop-Manager, Monatsabrechnung, Gebührenrechnung und was davon für die Steuer zählt.
Welcher Kaufland-Report zeigt Umsätze und Gebühren? „Ihre Buchungen“ und „Ihre Verkäufe“ im Seller Portal, Monatsabrechnung, Rechnungen und Vorsteuer.
Den Shopify-Bericht „Taxes“ finden, Spalten lesen, als CSV exportieren und mit der Shopify-Payments-Rechnung für Voranmeldung und OSS nutzen.
PayPal-Transaktionsbericht und Kontoauszug herunterladen: Weg über Aktivitäten, bis zu 12 Monate je Anfrage, CSV oder PDF und Nutzen für die Steuer.
Fällt auf die PayPal-Gebühr keine Umsatzsteuer an, gibt es keine Vorsteuer. Was PayPal sagt, was § 4 Nr. 8 UStG regelt und wie du die Gebühr in der EÜR buchst.
Auf OTTO Market bist du Verkäufer und schuldest die Umsatzsteuer. Was OTTO verlangt, was für Kleinunternehmer gilt und wie du Gebühren und Umsätze buchst.
Wie viel Steuern zurücklegen? Es gibt keinen festen Prozentsatz. Umsatzsteuer, Einkommensteuer und Gewerbesteuer einzeln schätzen, mit Rechenbeispiel für 2026.
Brauchst du einen Steuerberater für die OSS-Meldung? Nein, du darfst sie selbst abgeben. Das brauchst du dafür, und wann sich Hilfe lohnt.
Ist die OSS-Meldung schwierig? Das Formular ist es nicht, die Arbeit steckt in den Daten. Dazu die häufigsten Fehler und wie du sie vermeidest.
Es gibt keinen festen Preis: So rechnet der Steuerberater die OSS-Meldung ab, mit Rechenbeispiel aus der Gebührenverordnung und Fragen fürs Angebot.
Das brauchst du für die erste OSS-Meldung: USt-IdNr, Registrierung beim BZSt, ELSTER-Zertifikat für den Portal-Login und Software. Checkliste mit Quellen.
Was ein Steuerberater für Amazon- und eBay-Händler pro Jahr kosten darf: StBVV-Rahmen je Erklärung, Rechenbeispiel mit Umsatz und Gewinn, Buchführung.
Zahlst du auf Amazon-Werbekosten Umsatzsteuer? Der Sitz des Ausstellers entscheidet: Vorsteuer aus der Rechnung oder Reverse Charge. Mit UStVA-Zeilen.
Wo lädst du die eBay-Gebührenrechnung herunter? Weg im Verkäufer-Cockpit Pro und Mein eBay, PDF und CSV, Unterschied zum Abrechnungsbericht, Vorsteuer.
ELSTER und Steuersoftware auf Englisch: Was sich umstellen lässt, was Deutsch bleibt (Formulare, Finanzamt) und worauf Händler achten. Mit Quellen.
Welche Berichte, Rechnungen und Belege ein Steuerberater für ein Jahr Amazon und eBay braucht: Liste, Zuordnung zu den Steuern, Zeitraum und Format.
Du kaufst bei Amazon.de für dein Unternehmen und die Rechnung kommt aus Luxemburg? Wer verkauft, wann die Vorsteuer abziehbar ist und worauf du achtest.
Amazon fragt nach deiner TIN? Was der Leitfaden zum Steuer-Interview sagt, welche deutschen Nummern eine Plattform meldet und wo die USt-IdNr. hingehört.
Wie du als eBay-Verkäufer die EÜR aus dem Transaktionsbericht füllst: Verkäufe als Einnahme, Gebühren als Ausgabe, die Auszahlung gar nicht. Mit EÜR-Zeilen.
eBay hat dich nach dem PStTG gemeldet? So lädst du PDF und CSV herunter, was die Felder bedeuten und warum die Summe nicht dein Gewinn ist.
Wann musst du als eBay-Händler eine Rechnung ausstellen (§ 14 UStG), was macht die eBay-Funktion Rechnung senden und was muss auf die Rechnung?
Du importierst Ware für Amazon FBA aus einem Drittland? Wann Einfuhrumsatzsteuer entsteht, wie du sie als Vorsteuer abziehst und welchen Beleg du brauchst.
Hauptvordruck, Anlage G und EÜR für Amazon- und eBay-Händler: die Schritte in VAT GPT, was du einträgst, Frist, Vorauszahlungen und Versand.
Wie aus deinen Amazon- und eBay-Berichten und deinen Rechnungen die EÜR wird: Schritte in VAT GPT, was du prüfst, Frist und Versand über ELSTER.
Gewerbesteuer-Vorauszahlung für Online-Händler: Termine, wie sich der Betrag aus Messbetrag und Hebesatz ergibt, und wie die Gemeinde ihn anpassen kann.
Von der EÜR zur Gewerbesteuererklärung: die Schritte in VAT GPT, Gewerbeertrag und Freibetrag nach dem Gesetz, wer abgeben muss und der Versand über ELSTER.
Welcher Umsatz für die Kleinunternehmer-Grenze und die OSS-Schwelle zählt, welcher Amazon- und eBay-Bericht ihn zeigt, mit Beispiel samt Erstattungen.
Als Angestellter nebenbei verkaufen: Wann die Einkommensteuererklärung fällig ist (410 Euro, § 46 EStG), was du anmeldest und wie Umsatzsteuer greift.
Versandetikett über Amazon oder eBay gekauft: Wann Vorsteuer abziehbar ist, was § 4 Nr. 11b UStG regelt und wie du die Kosten in der EÜR buchst.
Seit 1. Oktober 2026 gilt in Österreich die Paketsteuer. Wer sie schuldet, was Käufer bei Amazon sehen und was sich für deine OSS-Meldung ändert.
Amazon hat die Umsatzsteuer-Services zum 31. Oktober 2024 eingestellt. Was endete, was der Berechnungsservice damit zu tun hat und was bei dir bleibt.
Wann das BZSt dich aus dem OSS ausschließt, wie lange die Sperre gilt und was danach für deine EU-Verkäufe an Privatkunden gilt. Nach EU-Recht und BZSt.
Gleicher Bruttopreis in allen EU-Ländern? Was beim OSS mit deinem Nettoerlös passiert, mit Rechenbeispiel für Luxemburg, Frankreich und Ungarn.
Das BZSt vergibt jedem Unternehmen eine Wirtschafts-Identifikationsnummer. Was sie ist, ob sie deine USt-IdNr. ersetzt und was eBay und Amazon verlangen.
Wie kommst du ins BZSt Online Portal? Du brauchst ein Zertifikat, am einfachsten über ELSTER. Tabelle: was fehlt, was tun, Hotline 0800 52 35 055.
OSS-Meldung nicht übertragbar oder abgelehnt? Welche Fehler das BZSt-Portal beim CSV-Import nennt, was sie bedeuten und was du vor der Frist tust.
Lohnt sich das OSS-Verfahren unter 10.000 Euro? Vorteile, Nachteile und wie lange du gebunden bist, jeweils nach BZSt und UStG erklärt.
Etsy-Verkäufer aus Deutschland: Wann die OSS-Meldung nötig ist, was Etsy selbst einzieht, wo die OSS-Nummer hinkommt und woher die Zahlen stammen.
Brauchst du einen Steuerberater für Amazon FBA? Was er für UStVA, OSS und Pan-EU-Lager übernimmt, was du selbst kannst und 8 Fragen vor dem Mandat.
TikTok-Shop-Verkäufer: Zieht TikTok die Umsatzsteuer ab, was der USt-Berechnungsservice leistet, was bei EU-Kunden gilt und was du selbst meldest.
Was du für OSS-Verkäufe 10 Jahre aufbewahren musst: die Angaben je Verkauf, wer sie anfordern darf und was droht, wenn du nicht lieferst.
Was ändert ViDA für dein OSS? 2027 Klarstellungen zur 10.000-Euro-Schwelle, 2028 Erweiterung für Lager im Ausland. Zahlenbeispiel, Daten, was du jetzt tust.
Amazon fragt Steuerdaten ab oder sperrt dein Konto wegen USt-IdNr. oder OSS? Was Amazon prüft, was übereinstimmen muss, Schritte und Nachweise.
In welche EU-Länder versendest du bei Amazon, und wann beginnt OSS? Die 10.000-Euro-Grenze, was die Länder-Einstellung steuert und was Verkäufer berichten.
Du versteuerst nach Ist? Was § 13 UStG für die OSS-Meldung regelt, was das EU-Recht fürs Zielland sagt, und ein Beispiel mit Quartalsfristen.
Pakete in andere EU-Länder schicken? Die Steuer-Checkliste: USt-IdNr., 10.000-Euro-Schwelle, OSS-Anmeldung, Fristen. Dazu Verpackung und Produktsicherheit.
Dein Dienstleister hört auf oder du wechselst? Was beim BZSt auf dich läuft, welche Meldungen und Belege du sicherst und wie du ohne Lücke weitermeldest.
Brief zum OSS vom BZSt oder einem Finanzamt im EU-Ausland? Welche Schreiben es gibt, was ein Land trotz Zahlung fordern kann und wem du wie antwortest.
Darf dein Steuerberater die OSS-Meldung für dich abgeben? Was die Vollmacht regelt, was bei dir bleibt und was ihr vorher klärt.
Neun Punkte, die du vor dem Absenden der OSS-Meldung ansiehst: Quartal, Sätze, Euro-Kurs, Länder, Korrekturen, vollständige Daten.
Wie viel Steuer zahlst du auf eBay-Verkäufe? Es gibt keinen eBay-Steuersatz: privat oft null, gewerblich Einkommen-, Umsatz- und Gewerbesteuer.
Gibt es die Umsatzsteuervoranmeldung als Papierformular? Nur im Härtefall. Was das Muster USt 1 A ist und wie du die Zeilen in ELSTER ausfüllst.
Welche EU-Länder haben ihre Umsatzsteuersätze geändert? Datiertes Änderungsprotokoll mit amtlicher Quelle: Finnland, Slowakei, Estland, Rumänien, Schweden.
Die OSS-Meldung war falsch, Software oder Steuerberater hat sie erstellt? Du bleibst Steuerpflichtiger. Was das Gesetz sagt und wie du korrigierst.
Wie lange dauert die OSS-Registrierung beim BZSt? Entscheidend ist der Quartalsbeginn nach dem Antrag. Beispiele mit Daten und was bis dahin gilt.
Dein EU-Kunde nannte eine ungültige USt-IdNr. und du hast ohne Steuer geliefert? Wer die Umsatzsteuer schuldet, wie du die Nummer prüfst, was dich schützt.
Das Finanzamt hat deine Umsatzsteuer geschätzt? Was der Bescheid bedeutet, welche Frist für den Einspruch läuft und wie du die Schätzung korrigieren lässt.
Wie viele Jahre rückwirkend kann das Finanzamt Umsatzsteuer fordern? Vier, fünf, zehn oder bis zu 13 Jahre: Tabelle mit Fristende je Fall und Zinsbeispiel.
So rufst du in der Einkommensteuer von VAT GPT deine Daten beim Finanzamt ab: Zugriff anfragen, Freischaltcode per Post eingeben, Daten importieren und prüfen.
So gibst du die Umsatzsteuer-Jahreserklärung in VAT GPT ab: Jahr wählen, Zahlen prüfen, Vorschau ansehen und mit VAT GPT Pro über ELSTER senden.
So berichtigst du eine gesendete Voranmeldung in VAT GPT: „Erneut senden“ öffnen, Zahlen korrigieren und die Berichtigung erneut ans Finanzamt senden.
Die drei Schritte von VAT GPT: Belege hochladen, ausgelesene Werte prüfen, Erklärung über ELSTER senden. Mit Übersicht der Erklärungen und Prüfpunkten.
EÜR für 2017 bis 2022 nachträglich abgeben: Welche Jahre ELSTER anbietet, was bei Verspätung droht und wie lange das Finanzamt festsetzen darf.
Drei OSS-Verfahren im Überblick: Wer sich wo anmeldet, welches Verfahren für Fernverkäufe, Dienstleistungen und Importe bis 150 Euro gilt.
Du bietest Online-Dienste oder Downloads an EU-Privatkunden an? So gilt § 3a Abs. 5 UStG, wann die 10.000 Euro zählen und wie du im OSS meldest.
Neue Bankverbindung, E-Mail oder Anschrift im OSS? Was du im BZStOnline-Portal änderst, was nur das Finanzamt ändert und bis wann du es melden musst.
In welchem EU-Land meldest du dich zum OSS an? Wann Deutschland zuständig ist, was bei Lager, Betriebsstätte oder Sitz im Ausland gilt.
Darf ein Kleinunternehmer Vorsteuer abziehen? Nein, § 15 Abs. 2 UStG schließt es aus. Wie du Ausgaben brutto buchst und wann der Wechsel Vorsteuer bringt.
Ware in der EU einkaufen als Kleinunternehmer: Bis 12.500 Euro Erwerbe im Jahr entfällt die Erwerbsbesteuerung. Was die USt-IdNr. bedeutet und was darüber gilt.
Umsatzsteuer als Freiberufler: Kleinunternehmer oder Regelbesteuerung, Voranmeldung bis zum 10. Tag, Ist-Versteuerung nach § 20 UStG und Dauerfrist.
Lagert deine Ware nur in Deutschland und Amazon liefert per EFN in andere EU-Länder? Wo die Umsatzsteuer entsteht, mit Rechenbeispiel zur 10.000-Euro-Grenze.
Verkaufst du bei Amazon Business an Firmen? Wann du 19 % ausweist, wann die Lieferung an EU-Firmen steuerfrei ist und wann Reverse Charge wirklich gilt.
Gibt es die Lieferschwelle pro EU-Land noch? Heute zählt eine Grenze von 10.000 Euro für alle Länder zusammen. Was zählt, was passiert beim Überschreiten.
Behält eBay die Umsatzsteuer ein? Als Händler schuldest du sie selbst; eBay haftet nur in Sonderfällen. Was eBay anzeigt, was du meldest und wann OSS greift.
Amazon, eBay, Etsy, Kaufland und eigener Shop: Du gibst eine OSS-Meldung je Quartal ab. So zählst du die Schwelle und die Länder aller Kanäle zusammen.
Etsy meldet Verkäufer ab 30 Transaktionen oder 2.000 Euro an die Steuerbehörde. Welche Daten, das PDF bis 31. Januar und was du jetzt tun solltest.
Kleinunternehmer oder Regelbesteuerung beim Start? Grenzen 25.000 und 100.000 Euro, Vorsteuer, Voranmeldung und Verzicht im Vergleich.
Deine erste Umsatzsteuer-Voranmeldung als Gründer: Zeitraum, Fristen am 10., Kennzahlen 81, 86 und 66, Rechenbeispiel und Schritte in ELSTER.
Welche Steuern zahlst du als eBay-Händler und wann? Umsatz- und Einkommensteuer ans Finanzamt, Gewerbesteuer an die Gemeinde, mit Fristen.
Gilt das OSS-Verfahren auch für Kunden in der Schweiz, in Großbritannien oder Norwegen? Nein, nur für EU-Länder. Was stattdessen gilt, mit Gesetzesstellen.
Wer registriert sich und gibt die OSS-Meldung ab, wenn Organträger und Organgesellschaft verkaufen? Das BZSt sagt: der Organträger, mit seiner USt-IdNr.
Provision aus dem Amazon-Partnerprogramm: Wann du Umsatzsteuer berechnest, wann nicht, welche Rechnungsangabe nötig ist und wann die Zusammenfassende Meldung.
Gründung? So beantragst du die Steuernummer mit dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung: online, innerhalb eines Monats, auch als Kleinunternehmer.
Anlage EÜR in ELSTER ausfüllen: wer die Einnahmenüberschussrechnung nutzen darf, was hineingehört und bis wann du sie abgibst (Frist 2026).
Musst du als Kleinunternehmer eine Gewerbesteuererklärung abgeben? Freibetrag 24.500 Euro, Formular GewSt 1 A, Frist und Zerlegung auf Gemeinden.
Welche Steuern Freiberufler in Deutschland zahlen: Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Kleinunternehmer-Grenzen, keine Gewerbesteuer, Fristen, Vorauszahlungen.
Welche Nummer will Amazon.de von dir, Steuernummer oder USt-IdNr.? Unterschied, wer sie vergibt, Reihenfolge am Beispiel eines Verkäufers aus dem Ausland.
Kleinunternehmergrenze 2026 in Deutschland: höchstens 25.000 Euro im Vorjahr und 100.000 Euro im laufenden Jahr. Was zählt, Gründungsjahr, Beispiel.
Kleinunternehmergrenze überschritten? Was bei mehr als 25.000 Euro im Vorjahr, 100.000 Euro im laufenden Jahr oder im Gründungsjahr gilt, mit Beispiel.
Von der Kleinunternehmerregelung zur Regelbesteuerung wechseln: Verzicht erklären, Frist (Ende Februar des übernächsten Jahres), 5 Jahre Bindung, Widerruf.
Rechnung als Kleinunternehmer: Pflichtangaben nach § 34a UStDV, Hinweis auf § 19 UStG (Kleinunternehmerregelung), keine Umsatzsteuer, Beispiel.
Kontotyp wählen, Aktivierungs-ID und -Code erhalten, Zugang per App oder Zertifikatsdatei einrichten. Laut ELSTER kostenlos, einmalig. Stand 26.10.2026.
Alternative zu Mein ELSTER? Steuersoftware mit ELSTER-Unterstützung: ELSTER-Liste mit 636 Produkten, Filter nach Formular, Checkliste. Stand 26.10.2026.
Was kostet die Anmeldung von Kleingewerbe oder Einzelgewerbe? Gebühren in Berlin, NRW und Hamburg, was nichts kostet und welche Folgekosten kommen.
Gewerbe online anmelden: Wann es geht (Beispiele Berlin, NRW, Bayern), was du brauchst, wie die Bestätigung kommt und was danach beim Finanzamt folgt.
Fragebogen zur steuerlichen Erfassung als Einzelunternehmer: Abschnitt für Abschnitt, mit den Feldern, die für Online-Händler zählen. Frist: ein Monat.
Fragebogen zur steuerlichen Erfassung kostenlos ausfüllen: mit Mein ELSTER oder VAT GPT, das ihn geführt ausfüllt und über ELSTER ans Finanzamt sendet.
Steuernummer für das Gewerbe beantragen: Das Gewerbeamt informiert das Finanzamt, den Fragebogen sendest du selbst. Reihenfolge, Frist und Wartezeit.
Du suchst deine Steuernummer? Sie steht oben links auf dem Steuerbescheid und auf Briefen vom Finanzamt. Noch keine? So bekommst du eine.
USt-ID beantragen: im Fragebogen zur Gründung, online oder schriftlich beim BZSt. Voraussetzung, Kosten, Wartezeit und typische Fehler.
ELSTER-Zertifikat (Zertifikatsdatei .pfx) beantragen: Registrierung, Aktivierungs-ID und -Code, Passwort, Zugang erneuern. Der Ablauf laut ELSTER-Hilfe.
Ab welchem Gewinn zahlt ein Amazon-Händler Gewerbesteuer? Freibetrag 24.500 Euro, Beispiele für 18.000, 30.000 und 52.300 Euro Gewinn, Anrechnung.
Gewerbesteuer bei eBay: ab wann sie anfällt, Freibetrag 24.500 Euro, Rechenbeispiel mit Hebesatz, Unterschied zum privaten Verkauf und Abgabefrist.
Einkommensteuer nur auf den Gewinn: Rechenbeispiel von Umsatz zu Gewinn, Grundfreibetrag 2026 von 12.348 Euro, Anlage G, Frist und Vorauszahlungen.
eBay und Einkommensteuer: wann dein Gewinn Einkünfte aus Gewerbebetrieb ist, welche Formulare du brauchst (EÜR, Anlage G, ESt 1 A) und bis wann du abgibst.
Welche Zeilen der Anlage EÜR füllt ein Kleinunternehmer aus? Einnahmen in Zeile 12, Ausgaben brutto, keine Vorsteuer. Schritt für Schritt.
Einnahmenüberschussrechnung in Excel: Diese Blätter und Spalten braucht deine Tabelle, damit sie zur Anlage EÜR passt – und was Excel nicht übernimmt.
Entnahmen und Einlagen in der EÜR: Was das ist, wie du Geld- und Sachentnahmen aufzeichnest, Zeilen 106 und 107 der Anlage EÜR und die Folgen für Schuldzinsen.
Liste der Betriebsausgaben in der EÜR mit den Zeilen der Anlage EÜR: unbeschränkt abziehbare Kosten, Geschenke, Bewirtung, Reisen, Arbeitszimmer und Fahrzeug.
Abschreibung und geringwertige Wirtschaftsgüter in der EÜR: 800-Euro-Grenze, Sammelposten, Computer mit einem Jahr Nutzungsdauer und die Zeilen 31 bis 38.
Umsatzsteuer und Vorsteuer in der EÜR buchen: Nettobeträge, Zeilen 15, 17, 18, 57 und 58, Zahlung ans Finanzamt, 10-Tage-Regel und Beispiel mit Zahlen.
Homeoffice in der EÜR: Tagespauschale 6 Euro bis 1.260 Euro, Jahrespauschale für das Arbeitszimmer, Voraussetzungen, Beispiele und die Zeilen 65 und 66.
Fahrtkosten als Betriebsausgaben in der EÜR: Betriebsfahrten, Weg zur Betriebsstätte (ab 2026 0,38 Euro je km), Verpflegung 14 und 28 Euro, Fahrtenbuch.
Buchhaltung für Kleinunternehmer: EÜR statt Bilanz, Aufzeichnungspflichten, Zufluss-Prinzip, Grenzen aus § 141 AO und was du aufbewahren musst.
Wie lange das ELSTER-Zertifikat gilt, wie du es vor Ablauf verlängerst und was du tust, wenn es schon abgelaufen ist. Mit den Schritten laut ELSTER.
ELSTER-Aktivierungscode per Post kommt nicht? Was ELSTER dazu schreibt, wie die Online-Identitätsprüfung am selben Tag klappt und was mit deiner Frist ist.
Im Menü Richtlinien den Fragebogen öffnen, sechs Schritte ausfüllen, prüfen und über ELSTER ans Finanzamt senden, um die Steuernummer zu erhalten.
So trägst du unter Persönliche Angaben Adresse, Steuernummer, Bundesland, USt-IdNr und die USt-Meldehäufigkeit ein, damit VAT GPT richtig rechnet.
EÜR als Freiberufler: wer sie nutzen darf, was zu Einnahmen und Ausgaben zählt, wie du sie in ELSTER übermittelst und bis wann du abgeben musst.
Steuervorauszahlung als Selbstständiger: Einkommensteuer am 10. März, Juni, September, Dezember, Umsatzsteuer zum 10., Gewerbesteuer am 15.
Gewerbe angemeldet, was nun? Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, Steuernummer, Kleinunternehmer-Wahl, Voranmeldung und EÜR in Reihenfolge.
Deine erste EÜR im Gründungsjahr: was zählt, wie du Anschaffungen bis 800 Euro behandelst, Frist 2. August 2027 und Abgabe in ELSTER.
Welche Steuern im ersten Jahr als Selbstständiger anfallen und wann: Fragebogen, Umsatzsteuer, Vorauszahlungen, EÜR und Erklärungen bis 2. August 2027.
E-Rechnung seit 2025 empfangen, ab 2027 oder 2028 ausstellen: So unterscheiden sich XRechnung und ZUGFeRD und so prüfst du die Datei vor dem Versand.
Du willst Belege scannen oder Rechnungen per KI auslesen? Was § 147 AO und GoBD erlauben, was du selbst prüfst und warum E-Rechnungen kein Scan-Fall sind.
Pflichtangaben auf der Rechnung nach § 14 Abs. 4 UStG: die zehn Angaben, Sonderfälle, E-Rechnung ab 2025 mit Übergangsfristen. Mit Quellen aus dem Gesetz.
Kleinbetragsrechnung nach § 33 UStDV: Grenze 250 Euro, die vier Pflichtangaben, Vorsteuerabzug, Ausnahmen und Beispiel. Mit Quellen aus der Verordnung.
Aufbewahrungsfristen für Belege: Buchungsbelege und Rechnungen 8 Jahre, Bücher 10 Jahre, Geschäftsbriefe 6 Jahre. Fristbeginn, Beispiel, Kleinunternehmer.
GoBD einfach erklärt: Belegprinzip, zehn Tage, Unveränderbarkeit, Belege scannen, E-Rechnung. Gilt auch für EÜR. Mit Quellen aus dem BMF-Schreiben.
Worauf achtest du bei einer Beleg-Scan-App nach GoBD? Prüfliste: Farbe, OCR, Signatur, Organisationsanweisung, Datensicherung.
KI liest Belege und ordnet Ausgaben zu. Was die Software leistet, was du nach GoBD und § 146 AO selbst prüfen musst und warum kein Siegel nötig ist.
Wie du Rechnungen als PDF, Foto oder XML im Menü Ausgaben hochlädst, die KI-Werte prüfst und korrigierst und die Vorsteuer in die Voranmeldung übernimmst.
So erstellst du in VAT GPT einen Datenexport als ZIP mit Belegen, Übersichtstabellen und DATEV-Buchungsstapel und gibst ihn deinem Steuerberater weiter.
So erstellst du in VAT GPT eine E-Rechnung: Editor öffnen, Pflichtangaben eintragen, Format wählen, PDF oder XML herunterladen und speichern.
E-Rechnung als Freiberufler: Empfang seit 2025, Ausstellen für Firmenkunden im Inland, Übergangsfristen bis 2027, Ausnahmen für Privat- und Auslandskunden.
Leitweg-ID für die XRechnung: nur bei Rechnungen an Behörden nötig, vom Auftraggeber vergeben, im Feld Käuferreferenz (BT-10). Was gilt ohne Leitweg-ID?
E-Rechnung prüfen: mit Viewer ansehen, mit Validator technisch testen, selbst auf Richtigkeit kontrollieren. Was die Validierung leistet und was nicht.
Software für E-Rechnung wählen: XRechnung und ZUGFeRD erstellen, eingehende Rechnungen lesen, acht Jahre aufbewahren. Checkliste für Gründer und Freiberufler.
XRechnung Beispiel mit Mustertabelle: Rechnungsnummer, Käuferreferenz (BT-10), Spezifikationskennung, Beträge und Zahlung. Welche Felder Pflicht sind.
Reicht Mein ELSTER für deinen Online-Shop? Was es kostenlos kann und wann Software bei Voranmeldung, EÜR und OSS einfacher ist.
Amainvoice bereitet Amazon-Daten bis zum DATEV-Export auf, VAT GPT berechnet und sendet Meldungen mit Pro selbst. Was wofür passt – sachlich, mit Quellen.
Welche Software passt zur Umsatzsteuervoranmeldung? Fünf Prüffragen für Amazon- und eBay-Händler: Datenquelle, Zeitraum, Senden über ELSTER, OSS.
Welche Steuererklärungen Selbstständige elektronisch abgeben müssen und woran du passende Steuersoftware erkennst: EÜR, Einkommensteuer, Umsatzsteuer.
Welche Steuererklärungen Kleinunternehmer abgeben und worauf ein Steuerprogramm achten muss: EÜR, Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Regelbesteuerung.
Du verkaufst bei Amazon? Worauf es bei Buchhaltungssoftware ankommt: Transaktionsbericht, Gebühren, EÜR, Umsatzsteuer und Export für den Steuerberater.
Welche Software berechnet oder sendet die OSS-Meldung? VAT GPT, BZSt-Portal, Taxdoo, Amainvoice, sevDesk u. a. im Vergleich. Stand 29.10.2026.
Welche Software sendet die Umsatzsteuervoranmeldung? Mein ELSTER, VAT GPT, WISO, sevDesk, Lexware Office u. a. mit Preisen. Stand 29.10.2026.
Welche Steuersoftware passt zu Amazon- und eBay-Verkäufern? VAT GPT, ELSTER, DATEV, WISO, sevDesk, Lexware Office, Taxdoo u. a. Stand 29.10.2026.
EÜR-Software im Vergleich: ELSTER, WISO, sevDesk, Lexware Office, smartsteuer, BuchhaltungsButler und VAT GPT laut eigenen Seiten. Stand 29.10.2026.
KI in Steuersoftware: was WISO SteuerGPT, sevDesk, BuchhaltungsButler und VAT GPT laut eigenen Seiten tun, neben ELSTER und DATEV. Stand 29.10.2026.
Steuersoftware für Kleinunternehmer und Selbstständige: ELSTER, DATEV, WISO, sevDesk, Lexware Office, Taxfix, smartsteuer, VAT GPT. Stand 29.10.2026.
sevDesk Alternative: Was sevDesk laut eigener Seite kann und wo VAT GPT für Amazon- und eBay-Händler anders ansetzt. Preise und Funktionen, Stand 29.10.2026.
lexoffice und Lexware Office Alternative: Was die Software laut eigener Seite kann und wo VAT GPT für Amazon- und eBay-Händler ansetzt. Stand 29.10.2026.
Taxdoo Alternative: Was Taxdoo laut eigener Seite bietet, was die Pakete kosten und wo VAT GPT für Amazon- und eBay-Händler ansetzt. Stand 29.10.2026.
WISO Steuer Alternative: Was WISO Steuer laut eigener Seite kann und kostet und wo VAT GPT für Amazon- und eBay-Händler ansetzt. Stand 29.10.2026.
Was kostet Steuersoftware für Selbstständige? Preisvergleich statt Test: Preise von ELSTER, sevDesk, Lexware Office, Accountable, WISO Steuer und VAT GPT.
Taxdoo, hellotax und countX (teils zu JTL weitergeleitet) für die OSS-Meldung: wer sie einreicht, was die Pakete kosten, für wen sie passen. Stand 29.10.2026.
Accountable Alternative: Was Accountable laut eigener Seite bietet, was es kostet und wann VAT GPT für Händler mit OSS passt. Stand 29.10.2026.
Was ist VAT GPT (vatgpt.de), wer steht dahinter, was kann die Software und woran du ihre Seriosität selbst prüfst: Impressum, ELSTER-Verzeichnis, Free-Tarif.
Mein ELSTER, CHECK24 Steuer, WISO-Testversion und VAT GPT Free: was laut Anbieter kostenlos ist und wo erst beim Senden gezahlt wird. Stand 29.10.2026.
CHECK24 Steuer ist laut Anbieter kostenlos, Finanzfluss nennt es die beste Steuersoftware. Was die Seiten zu EÜR und Umsatzsteuer sagen. Stand 29.10.2026.
Welche Buchhaltungssoftware laut Anbieter dauerhaft kostenlos ist oder gratis testen lässt, und was ein Kleinunternehmer wirklich braucht. Stand 29.10.2026.
Wir haben ChatGPT 116 Fragen zu Steuersoftware gestellt (214 Antworten, 29.10.2026): welche Tools genannt werden, welche Quellen, wie oft VAT GPT.
Billbee Alternative: Was Billbee laut eigener Seite bietet, was es kostet und wann VAT GPT für Amazon- und eBay-Steuern passt. Stand 29.10.2026.
FastBill Alternative: Was FastBill laut eigener Seite bietet, was es kostet und wann VAT GPT für Händler mit OSS passt. Stand 29.10.2026.
DATEV Alternative: Was DATEV Unternehmen online laut datev.de bietet, was es kostet und wann VAT GPT für Händler mit OSS passt. Stand 29.10.2026.
Taxfix Alternative: Was Taxfix laut eigener Seite bietet und kostet und wann VAT GPT für Amazon- und eBay-Händler passt. Stand 29.10.2026.
smartsteuer Alternative: Was smartsteuer laut eigener Seite bietet und kostet und wann VAT GPT für Amazon- und eBay-Händler passt. Stand 29.10.2026.
SteuerGo Alternative: Was SteuerGo laut eigener Seite bietet und wann VAT GPT für Amazon- und eBay-Händler mit OSS besser passt. Stand 29.10.2026.
WunderTax Alternative: Was WunderTax laut eigener Seite nennt und wann VAT GPT für Amazon- und eBay-Händler mit OSS besser passt. Stand 29.10.2026.