Amazon Umsatzsteuerbericht herunterladen: so geht's Schritt für Schritt

Du brauchst den Amazon Umsatzsteuer-Transaktionsbericht, kurz AVTR. In Seller Central findest du ihn unter Berichte, Versand durch Amazon, im Abschnitt Steuern. Du wählst höchstens 93 aufeinanderfolgende Tage, forderst die CSV an und lädst sie herunter. Der Bericht für einen Monat steht ab dem dritten Tag des Folgemonats bereit.

Nur VAT GPT sendet alle drei Meldungen selbst. Von den Tools, die wir vergleichen, übermittelt laut den Anbieterseiten (geprüft am 3.11.2026) nur VAT GPT die OSS-Meldung selbst an das BZSt und dazu die Umsatzsteuer-Voranmeldung und die Umsatzsteuererklärung über ELSTER an das Finanzamt, berechnet aus deinen Amazon- und eBay-Berichten. Du musst dafür nicht selbst in Mein ELSTER oder ins BZStOnline-Portal. Bei den anderen lädst du die OSS-Datei selbst im BZStOnline-Portal hoch, oder ein Steuerberater oder der Service des Anbieters gibt die Meldung für dich ab. Senden geht mit Pro. OSS-Software im Vergleich

Zuletzt aktualisiert: 29. Oktober 2026

Kurz gesagt

Welcher Bericht: der Amazon Umsatzsteuer-Transaktionsbericht (AVTR), nicht der Zahlungsbericht.
Zeitraum: höchstens 93 aufeinanderfolgende Tage pro Bericht, für mehr Tage mehrere Berichte nacheinander.
Wann: ab dem 3. des Folgemonats; die Daten für September gibt es also ab dem 3. Oktober.
Inhalt: laut Amazon detaillierte Daten zu allen steuerpflichtigen Transaktionen, unter anderem Verkäufe, Erstattungen, Rücksendungen, Inbound-Sendungen, Transfers zwischen Logistikzentren, Liquidationen, Spenden und Amazon-Servicegebühren; die Warentransaktionen gehören zum Berichtsmonat, die Gebühren zum Vormonat.

Welcher Amazon-Bericht zeigt die Umsatzsteuer?

Der AVTR. Amazon beschreibt ihn als monatlichen Bericht mit Daten zu allen steuerpflichtigen Transaktionen auf den europäischen Marktplätzen und im Logistiknetzwerk; die Daten dienen laut Amazon deiner europäischen Umsatzsteuerberichterstattung. Zwei andere Berichte werden leicht mit ihm verwechselt:

Bericht	Was Amazon dazu sagt	Ordnet den Monat nach
Amazon Umsatzsteuer-Transaktionsbericht (AVTR)	Verkäufe, Erstattungen, Rücksendungen, Inbound-Sendungen, Transfers zwischen Logistikzentren und Gebühren; sind seine Steuerspalten leer, rät Amazon, den Umsatzsteuer-Berechnungsservice zu aktivieren	Versanddatum (bei Verkäufen)
Berichte des Umsatzsteuer-Berechnungsservice (VCS)	Nach der Aktivierung hast du Zugriff auf detaillierte Berichte, die bei Umsatzsteuererklärungen helfen sollen	steht auf der gespeicherten Amazon-Seite nicht
Bericht „Alle Bestellungen“	Auf den Amazon-Seiten, die wir gespeichert haben, nur über sein Datum beschrieben, nicht als Steuerbericht	Bestelldatum

Welche weiteren Berichte es gibt und welchen du wofür brauchst, steht in Amazon-Berichte im Überblick: Welcher für die Steuer?. Siehst du in einem Bericht keine Umsatzsteuer, prüfe zuerst, ob es der AVTR ist und ob der Berechnungsservice aktiv war, als die Transaktion lief. Fehlen Steuerangaben, kann das Konto gesperrt werden; was dann hilft, steht unter Amazon-Konto wegen Steuerdaten gesperrt. Importierst du Ware, ist die Einfuhrumsatzsteuer bei Amazon FBA ein eigenes Thema.

Das heißt für dich: Für die Umsatzsteuer brauchst du den AVTR, nicht die beiden Berichte, die man leicht mit ihm verwechselt.

Wo klicke ich in Seller Central?

So beschreibt Amazon den Weg auf seiner Hilfeseite zum AVTR:

Melde dich in Seller Central an.
Gehe zu Berichte, dann Versand durch Amazon.
Scrolle im linken Menü zum Abschnitt Steuern.
Klicke auf Amazon Umsatzsteuer-Transaktionsbericht.
Wähle deinen Datumsbereich (maximal 93 aufeinanderfolgende Tage).
Klicke auf Request .csv Download. Amazon bietet auch Request .txt Download an.
Warte, bis der Bericht erstellt ist, und lade ihn herunter.

Menünamen ändert Amazon gelegentlich. Findest du einen Punkt nicht, gilt die Hilfeseite in deinem Seller-Central-Konto. Wähle die CSV-Variante: VAT GPT liest CSV-Dateien ein.

Das heißt für dich: Du holst den AVTR in Seller Central unter Berichte und Steuern; nimm die CSV-Variante, weil VAT GPT CSV liest.

Für welchen Zeitraum kann ich den Bericht anfordern?

Amazon erlaubt Berichte für jeden Zeitraum ab August 2016, mit höchstens 93 aufeinanderfolgenden Tagen pro Bericht. Ein Quartal hat höchstens 92 Tage, ein Bericht reicht also für ein ganzes Quartal. Brauchst du mehr als 93 Tage, erstellst du mehrere Berichte für aufeinanderfolgende Zeiträume und achtest darauf, dass sie sich nicht überlappen.

Ab wann es Daten gibt, richtet sich nach dem Berichtsmonat. Amazon nennt diese Beispiele:

Transaktionen aus	Bericht verfügbar ab
Dezember 2025	3. Januar 2026
Januar 2026	3. Februar 2026
Februar 2026	3. März 2026

Einige Konten testen laut Amazon eine Beta, bei der du Daten schon im laufenden Monat abrufen kannst, bis zu drei Tage vor dem aktuellen Datum. Ob dein Konto dazugehört, siehst du in Seller Central.

Das heißt für dich: Ein Bericht deckt höchstens 93 Tage ab und reicht damit für ein ganzes Quartal; für mehr brauchst du mehrere Berichte.

Welche Marktplätze deckt der Bericht ab?

Amazon nennt zehn Marktplatz-Sites, deren Verkäufer den Bericht herunterladen können: amazon.co.uk, amazon.de, amazon.fr, amazon.it, amazon.es, amazon.nl, amazon.pl, amazon.se, amazon.com.be und amazon.ie.

Verkaufst du über mehrere dieser Marktplätze, öffne den Bericht in dem Seller-Central-Zugang, über den du sie verwaltest, und prüfe in der Datei, ob die Länder vorkommen, in die du geliefert hast. Führst du mehrere getrennte Zugänge, lädst du den Bericht je Zugang herunter. In VAT GPT kannst du mehrere CSV-Dateien auf einmal hochladen. Eine Datei, die du schon einmal hochgeladen hast, lehnt VAT GPT als Duplikat ab.

Das heißt für dich: Der Bericht gilt je Seller-Central-Zugang; hast du mehrere Zugänge, lädst du je Zugang einen Bericht herunter.

Was kann beim Herunterladen schiefgehen?

Falscher Zeitraum. Amazon nennt als Gründe für einen fehlgeschlagenen Download unter anderem, dass das Enddatum im laufenden Monat liegt oder die gewählten Tage 93 überschreiten. Wähle ein Enddatum im Vormonat oder früher und höchstens 93 Tage.

Der Bericht ist noch nicht da. Vor dem 3. des Folgemonats ist der Monat nicht abrufbar. Wartest du bis zum 3., hast du genug Zeit bis zu den Fristen: Die OSS-Meldung für das dritte Quartal ist zum Beispiel bis zum 31. Oktober fällig (§ 18j Abs. 4 UStG), die Daten für September gibt es seit dem 3. Oktober.

Ein anderer Bericht. Amazon hat viele Berichte mit ähnlichen Namen. Der Zahlungsbericht zeigt Geldbewegungen und wird nach einem anderen Datum gebildet, nämlich nach dem Buchungsdatum des Ereignisses. Für die Umsatzsteuer nimmst du den AVTR. Der Alle-Bestellungen-Bericht ordnet nach dem Bestelldatum und kann deshalb von deinem AVTR abweichen: Eine Bestellung vom 31. Januar, die am 1. Februar versendet wird, steht im Alle-Bestellungen-Bericht für Januar, im AVTR aber im Februar.

Leere Steuerspalten. Sind die Umsatzsteuer-Spalten leer, rät Amazon, den Umsatzsteuer-Berechnungsservice zu aktivieren. Er füllt die Felder aber nicht für zurückliegende Daten. Mehr dazu: Amazon Umsatzsteuer-Berechnungsservice (VCS) erklärt.

Keine Daten. Meldet Amazon "Keine Daten verfügbar", gab es im gewählten Zeitraum keine Transaktionen, die der AVTR erfasst.

Das heißt für dich: Wähle ein Enddatum im Vormonat oder früher und höchstens 93 Tage; vor dem dritten Tag des Folgemonats ist der Bericht noch nicht da.

Was fange ich mit der Datei an?

Die Zahlen des AVTR sind die Grundlage für deine Meldungen: Zeilen mit UNION-OSS gehören in die OSS-Meldung, deine in Deutschland steuerpflichtigen Umsätze in die Umsatzsteuer-Voranmeldung. Welche Zeile wohin gehört, zeigt die Spalte TAX_REPORTING_SCHEME. Die Schritte findest du hier:

Das heißt für dich: Aus dem AVTR gehören UNION-OSS-Zeilen in die OSS-Meldung und deutsche Umsätze in die Voranmeldung; die Spalte TAX_REPORTING_SCHEME zeigt das.

So hilft dir VAT GPT dabei

VAT GPT ist die Steuer-Software für Online-Händler, Selbstständige und kleine Unternehmen in Deutschland. Sie berechnet und gibt an einem Ort ab, in dieser Reihenfolge:

die OSS-Meldung
die Umsatzsteuer
die EÜR
die Gewerbesteuer
die Einkommensteuer

Für die Datei, die du gerade heruntergeladen hast, heißt das:

Hochladen: Du lädst die CSV in VAT GPT hoch, gern zusammen mit deinem eBay-Bericht (so lädst du den eBay-Transaktionsbericht herunter). VAT GPT erkennt an der Kopfzeile, dass es ein Amazon-Bericht ist.
Prüfen: VAT GPT ordnet jede Verkaufszeile nach TAX_REPORTING_SCHEME und Land ein und zeigt dir die Summen für Deutschland und die EU-Länder (OSS). Du prüfst und bestätigst. Die Schritte stehen in Amazon- und eBay-Berichte in VAT GPT hochladen.
Senden: Das Senden ist eine Funktion von VAT GPT Pro: Voranmeldung und Erklärungen gehen über ELSTER ans Finanzamt, die OSS-Meldung direkt ans BZSt.

Außerdem im selben Konto:

Rechnungen mit KI, mehrere auf einmal: Zum Bericht gehören deine Belege. Du lädst Rechnungen hoch, auch mehrere Dateien in einem Zug und auch Rechnungen von Amazon. Die KI liest Beträge, Länder und Steuersätze aus; bei Amazon-Rechnungen ordnet sie die Kosten anhand der einzelnen Positionen einer Kategorie zu, etwa Werbung. Du prüfst und bestätigst. Mehr dazu: Belege scannen und Rechnungen mit KI auslesen.
E-Rechnungen: VAT GPT erstellt E-Rechnungen im Format ZUGFeRD und XRechnung und liest eingehende Rechnungen in diesen beiden Formaten aus. Mehr dazu: E-Rechnung empfangen und auslesen.
Alle Steuern an einem Ort: Im selben Konto erstellst du die OSS-Meldung für alle EU-Länder, die Umsatzsteuer-Voranmeldung (monatlich oder vierteljährlich) und die Umsatzsteuer-Jahreserklärung, die EÜR sowie die Gewerbesteuer- und die Einkommensteuererklärung. Für ein Einzelunternehmen füllst du dort auch den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus, um eine Steuernummer zu bekommen. Was dazugehört: Alle Steuern für Amazon- und eBay-Händler an einem Ort.

VAT GPT testen

Häufige Fragen

Wie heißt der Amazon Umsatzsteuerbericht? Amazon Umsatzsteuer-Transaktionsbericht, kurz AVTR.

Wie lange darf der Zeitraum sein? Höchstens 93 aufeinanderfolgende Tage pro Bericht.

Warum sehe ich meinen Bericht für den aktuellen Monat nicht? Er steht ab dem dritten Tag des Folgemonats bereit. Eine Beta für einzelne Konten erlaubt Abrufe schon im laufenden Monat.

CSV oder TXT? Für VAT GPT die CSV.

Der Bericht zeigt 0 % Umsatzsteuer, warum? Prüfe zuerst, ob die Steuerspalten leer sind oder wirklich eine 0 enthalten. Sind sie leer, rät Amazon, den Umsatzsteuer-Berechnungsservice zu aktivieren. Er füllt die Felder aber nicht für zurückliegende Daten: Transaktionen aus der Zeit vor der Aktivierung bleiben leer. Steht in einer Verkaufszeile tatsächlich 0, liegt das am Fall dieser Zeile, nicht am Download. Welche Spalte welchen Fall beschreibt, erklärt Amazon VAT-Bericht (AVTR): alle Spalten erklärt.

Kann Amazon den Bericht an meinen Steuerberater schicken? Laut Amazon nicht direkt, aus Datenschutz- und Sicherheitsgründen. Du gibst die Datei selbst weiter.

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Keine Steuerberatung: Die Inhalte ersetzen keine individuelle Beratung. Du bist selbst für die Richtigkeit der Daten verantwortlich, die du für die Steuer verwendest.