Amazon Umsatzsteuer-Berechnungsservice (VCS): Anmeldung, Einstellungen, Berichte

Du verkaufst bei Amazon und willst Rechnungen mit ausgewiesener Umsatzsteuer automatisch? Dafür gibt es den Umsatzsteuer-Berechnungsservice (VCS, englisch VAT Calculation Service): Er berechnet die Umsatzsteuer deiner Bestellungen und zeigt Amazon-Business-Kunden Preise ohne Umsatzsteuer, laut Amazon ohne zusätzliche Gebühr. Du meldest dich in Seller Central an, hinterlegst deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummern und wählst einen Produktsteuercode.

Nur VAT GPT sendet alle drei Meldungen selbst. Von den Tools, die wir vergleichen, übermittelt laut den Anbieterseiten (geprüft am 3.11.2026) nur VAT GPT die OSS-Meldung selbst an das BZSt und dazu die Umsatzsteuer-Voranmeldung und die Umsatzsteuererklärung über ELSTER an das Finanzamt, berechnet aus deinen Amazon- und eBay-Berichten. Du musst dafür nicht selbst in Mein ELSTER oder ins BZStOnline-Portal. Bei den anderen lädst du die OSS-Datei selbst im BZStOnline-Portal hoch, oder ein Steuerberater oder der Service des Anbieters gibt die Meldung für dich ab. Senden geht mit Pro. OSS-Software im Vergleich

Zuletzt aktualisiert: 29. Oktober 2026

Kurz gesagt

Voraussetzung: mindestens eine in der EU oder im Vereinigten Königreich gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.
Start: Du kannst den Service 5 Werktage nach der Registrierung aktivieren oder das Aktivierungsdatum in die Zukunft legen.
Berichte: Seller Central, Berichte, Steuerdokumente: Amazon Umsatzsteuerberechnungen und Rechnungen mit ausgewiesener USt.

Was macht der Service genau?

Laut Amazon bietet der Service eine Berechnung der Umsatzsteuer und eine Funktion zur Rechnungsstellung. Du kannst Kunden damit Preise ohne Umsatzsteuer anbieten und für deine Angebote das Logo für herunterladbare Rechnungen mit ausgewiesener Umsatzsteuer nutzen. Die Preise ohne Umsatzsteuer sehen nur Amazon-Business-Kunden, und nur, wenn du für den Service registriert bist.

Amazon bereitet die Rechnungen automatisch vor und stellt sie den Kunden zum Download bereit. Nach der Aktivierung stellt der Service Rechnungen und Gutschriften für Amazon-Business-Kunden und für Kunden aus, die ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Steuercodes in ihrem Konto eingegeben haben. Der Service lässt sich nur für Verkäufe in den Amazon Stores innerhalb der EU nutzen.

Das heißt für dich: Der Service rechnet Umsatzsteuer aus und stellt Rechnungen aus, vor allem für Business-Kunden und Kunden mit USt-ID; er gilt nur für Verkäufe in EU-Stores.

Was brauche ich zur Anmeldung?

Amazon nennt diese Angaben für die Registrierung:

Alle deine verfügbaren Umsatzsteuer-Identifikationsnummern, auch für Versandstandorte und Geschäftsstellen, und die Adressen dazu.
Die Standard-Versandadresse für Angebote mit Versand durch den Verkäufer.
Eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für jedes Land, für das du die Einstellungen für grenzüberschreitenden Versand durch Amazon aktiviert hast.

Mindestens eine in der EU oder im Vereinigten Königreich gültige Nummer ist Pflicht. Amazon prüft die Nummern, unter anderem im MwSt-Informationsaustauschsystem (MIAS); das dauert 1 bis 4 Werktage. Wie du eine Nummer einträgst und was bei Fehlern gilt, steht in Amazon: Umsatzsteuer-ID im Verkäuferkonto hinterlegen.

Für Angebote mit Versand durch den Verkäufer unterstützt der Service laut Amazon nur einen Versandort. Hast du mehrere Versandadressen, kannst du den Versandort nach Bestätigung des Versands ändern. Für Produkte mit Versand durch Amazon verwendet der Service die Amazon-Versandorte.

Das heißt für dich: Für die Anmeldung brauchst du deine USt-IdNr je Land und eine Standard-Versandadresse.

Wie wirken Produktsteuercode und Preise?

Der Produktsteuercode (PTC) ist ein Code von Amazon, der den passenden Satz an Umsatzsteuersätzen für eine Produktkategorie festlegt. Du wählst einen Standard-Produktsteuercode für die meisten deiner Angebote und kannst ihn auf Angebotsebene überschreiben, in Seller Central oder über eine Lagerbestandsdatei. Welcher Code zu deinem Produkt passt, klärst du laut Amazon mit deiner Steuerberaterin oder deinem Steuerberater.

Der Code A_GEN_NOTAX steht für Produkte, die nicht der Umsatzsteuer in der EU unterliegen, etwa Geschenkgutscheine. Als Standard-Produktsteuercode lässt er sich nicht mehr neu wählen; einem einzelnen Angebot kannst du ihn weiter zuweisen.

Für deine Preise verlangt Amazon: Bist du in einem Land umsatzsteuerlich registriert, muss die in deinem Preis enthaltene Umsatzsteuer der Umsatzsteuer im Zielland entsprechen. Aus dem Preis mit Umsatzsteuer leitet Amazon den Preis ohne Umsatzsteuer ab. Änderungen an den zugewiesenen Produktsteuercodes brauchen laut Amazon bis zu 24 Stunden, bis die Preise ohne Umsatzsteuer auf den Produktseiten ankommen.

Das heißt für dich: Der Produktsteuercode bestimmt den Satz, und Änderungen daran brauchen bis zu 24 Stunden, bis die Preise ohne Umsatzsteuer ankommen.

Wo finde ich Berichte und Rechnungen?

Umsatzsteuer-Berechnungsbericht: Berichte, Steuerdokumente, Amazon Umsatzsteuerberechnungen. Er enthält die Berechnungen für Verkäufe, Erstattungen und Rückgaben sowie die vom Service erstellten und geänderten Rechnungen.
Rechnungen mit ausgewiesener USt: Berichte, Steuerdokumente, Rechnungen mit ausgewiesener USt. Die Rechnungen stehen als PDF-Dateien in einem ZIP-Ordner bereit.
Verfügbarkeit: Berechnungsdaten und Rechnungen sind laut Amazon 3 Tage nach dem Versand der Bestellung verfügbar.
Berechtigung: Bei Konten mit mehreren Benutzern muss die Berechtigung im Bereich Steuereinstellungen auf Anzeigen und Bearbeiten stehen.

Den Unterschied zum Transaktionsbericht beschreibt Amazon so: Der Umsatzsteuer-Transaktionsbericht (AVTR) ist ein monatlicher Bericht mit Details zu Verkäufen, Warenrücksendungen, Erstattungen und grenzüberschreitendem Versand. Der Umsatzsteuer-Berechnungsbericht enthält nur die Berechnungen und Rechnungen des Berechnungsservice, keine Details zu Sendungen und Transfers mit Versand durch Amazon. Für die Steuererklärung ist der Transaktionsbericht die Grundlage: Amazon-CSV auswerten: Umsatzsteuer aus dem Transaktionsbericht (AVTR).

Transaktionen, die nach dem OSS-Verfahren (Union-Regelung) berechnet wurden, erkennst du im Berechnungsbericht in der Spalte „Berichtsschema“ am Wert VCS_EU_UOSS.

Das heißt für dich: Berechnungsbericht und Rechnungen findest du in Seller Central unter den Steuerdokumenten; OSS-Transaktionen erkennst du am Wert VCS_EU_UOSS.

Was hat Amazon 2026 am Berechnungsservice geändert?

Amazon nennt in seinem Änderungsprotokoll für die Schnittstelle für Verkäufer-Software (SP-API, Seite „VAT Calculation Service Updates“, abgerufen am 27.10.2026) zwei Änderungen für 2026: Ob auf eine Erstattung für verlorene Ware Umsatzsteuer anfällt, klärt ein eigener Beitrag. Für Tantiemen aus Amazon KDP gibt es den Beitrag Amazon KDP und Umsatzsteuer. Welche Umsatzsteuer Amazon selbst abführt, erklärt der Beitrag zum Umsatzsteuer-Einbehalt bei Amazon.

Ab dem 1. Juni 2026: Berechnung je Sendung. Der Berechnungsservice rechnet die Steuer auf Sendungsebene je anwendbarem Steuersatz statt je einzelner Einheit. Die Steuer wird auf den Netto-Gesamtbetrag der Rechnung je Steuersatz berechnet; je nach Kunde rechnet der Service die Umsatzsteuer aus dem Bruttopreis heraus oder berechnet sie aus dem Nettobetrag. Betroffen sind zehn Marktplätze, darunter Deutschland (außerdem Vereinigtes Königreich, Frankreich, Italien, Spanien, Niederlande, Polen, Schweden, Belgien und Irland). Amazon begründet die Umstellung mit den Vorgaben zur E-Rechnung in der EU.
Ab dem 1. April 2026: Spalte für Polen. Im Umsatzsteuer-Berechnungsbericht (Amazon: VAT Calculation Report) kommt eine Spalte „KSeF Number“ dazu. Sie zeigt die Rechnungsnummer aus dem polnischen E-Rechnungssystem KSeF und betrifft nur den Marktplatz Polen.

Wen betrifft die Umstellung auf Sendungsebene? Amazons Ankündigung richtet sich an Entwickler von Rechnungsprogrammen für Verkäufer im Berechnungsservice und an Nutzer, die ihre Rechnungen über solche Programme selbst ausstellen. Deren Systeme müssen die Berechnung je Sendung und Steuersatz verarbeiten; sonst können Rechnungen für Kunden fehlen oder falsch sein. Das Datenformat des Rechnungsdatenberichts (VAT Invoice Data Report, VIDR) bleibt laut Amazon gleich. Nutzt du ein Programm, das Rechnungen für dich erstellt, frag den Anbieter, ob es die Umstellung unterstützt. Zu Transaktionsbericht (AVTR) und Steuererklärung sagt die Ankündigung nichts.

Das heißt für dich: Die Änderungen von 2026 betreffen den Service selbst; die Steuererklärung und den AVTR berühren sie nach Amazons Angaben nicht.

So hilft dir VAT GPT dabei

Sind die Umsatzsteuer-Spalten im Amazon-Transaktionsbericht (AVTR) gefüllt, kannst du den Bericht direkt weiterverarbeiten. VAT GPT übernimmt das:

Hochladen: Du lädst den AVTR als CSV hoch. VAT GPT erkennt ihn an der Kopfzeile.
Prüfen: VAT GPT ordnet jede Verkaufszeile nach Steuerverfahren und Land ein und zeigt dir die Summen für Deutschland und die EU-Länder (OSS). Du prüfst und bestätigst.
Senden: Mit VAT GPT Pro sendest du die Umsatzsteuer-Voranmeldung über ELSTER ans Finanzamt und die OSS-Meldung direkt ans BZSt.

Es gibt Free (Grundfunktionen, kostenlos), Go (30 Tage kostenlos mit allen Pro-Funktionen) und Pro. Jetzt kostenlos testen

Welche Fehler passieren oft?

Service nicht aktiv. Sind die Umsatzsteuer-Spalten im Transaktionsbericht leer, ist der Berechnungsservice laut Amazon möglicherweise nicht aktiv; das Aktivieren füllt keine Daten für die Vergangenheit.
Nummer gelöscht. Entfernst du die einzige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder die als Standard festgelegte, wird die Anmeldung deaktiviert. Nach einer neuen Nummer meldest du dich erneut an, und der Service ist 5 Tage danach wieder aktiv.
Weiter eigene Rechnungen schreiben. Laut Amazon stellst du nach der Registrierung keine Umsatzsteuerrechnungen und Gutschriften mehr für Transaktionen aus, die der Service abdeckt. Für Transaktionen vor der Aktivierung musst du gegebenenfalls Gutschriften ausstellen.
Falscher Produktsteuercode. Der Code bestimmt den Steuersatz. Prüfe ihn für Angebote mit anderem Satz auf Angebotsebene.
Rechnungspflichten für andere Kunden übersehen. Der Service stellt Rechnungen für Amazon-Business-Kunden aus; welche Rechnungspflichten für andere Kunden bleiben, steht in Amazon: Umsatzsteuer ausweisen und Rechnungen schreiben.

Das heißt für dich: Aktiviere den Service rechtzeitig, lösche keine USt-IdNr und lies die Rechnungen, die er ausstellt, nicht als Ersatz für deine eigenen Pflichten.

Häufige Fragen

Was ist der Amazon Umsatzsteuer-Berechnungsservice? Ein Amazon-Dienst, der die Umsatzsteuer für deine Bestellungen berechnet, Preise ohne Umsatzsteuer für Amazon-Business-Kunden anzeigt und Rechnungen mit ausgewiesener Umsatzsteuer erstellt.

Kostet der Service etwas? Laut Amazon nein; er steht allen Verkaufspartnern offen, die die grundlegenden Anmeldekriterien erfüllen.

Brauche ich eine Umsatzsteuer-ID für den Service? Ja, mindestens eine in der EU oder im Vereinigten Königreich gültige.

Ab wann ist der Service nach der Anmeldung aktiv? Du kannst ihn 5 Werktage nach der Registrierung aktivieren.

Wo finde ich die Rechnungen? In Seller Central unter Berichte, Steuerdokumente, Rechnungen mit ausgewiesener USt.

Ist der Berechnungsbericht dasselbe wie der Transaktionsbericht? Nein. Der Transaktionsbericht (AVTR) deckt Verkäufe, Rücksendungen, Erstattungen und grenzüberschreitenden Versand ab; der Berechnungsbericht nur die Berechnungen und Rechnungen des Service.

Warum sind die Umsatzsteuer-Spalten in meinem Bericht leer? Möglicherweise ist der Berechnungsservice nicht aktiv. Aktivieren füllt keine Daten für die Vergangenheit.

Muss ich nach der Anmeldung noch eigene Rechnungen schreiben? Für Transaktionen, die der Service abdeckt, nicht; Amazon bittet darum, sie nicht mehr auszustellen.

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