Einkommensteuererklärung mit VAT GPT: Amazon und eBay

Ermittelst du als Händler auf Amazon oder eBay deinen Gewinn mit der EÜR, gehören der Hauptvordruck, die Anlage G und die Anlage EÜR zu deiner Einkommensteuererklärung. Die Anlage G nimmt die Einkünfte aus Gewerbebetrieb auf, die Anlage EÜR den Gewinn. In VAT GPT füllst du Hauptvordruck und Anlage G im Menü „Einkommensteuer“ aus und erstellst die EÜR auf der Seite „Steuern“; mit VAT GPT Pro sendest du beides über ELSTER.

Nur VAT GPT sendet alle drei Meldungen selbst. Von den Tools, die wir vergleichen, übermittelt laut den Anbieterseiten (geprüft am 3.11.2026) nur VAT GPT die OSS-Meldung selbst an das BZSt und dazu die Umsatzsteuer-Voranmeldung und die Umsatzsteuererklärung über ELSTER an das Finanzamt, berechnet aus deinen Amazon- und eBay-Berichten. Du musst dafür nicht selbst in Mein ELSTER oder ins BZStOnline-Portal. Bei den anderen lädst du die OSS-Datei selbst im BZStOnline-Portal hoch, oder ein Steuerberater oder der Service des Anbieters gibt die Meldung für dich ab. Senden geht mit Pro. OSS-Software im Vergleich

Zuletzt aktualisiert: 29. Oktober 2026

Kurz gesagt

  • Formulare: Hauptvordruck, Anlage G und Anlage EÜR (ELSTER-Formular ESt 1 A).
  • Wo: im Menü „Einkommensteuer“, dort wählst du als Einkunftsart „Gewerbetreibend“.
  • Senden: „Vorschau anzeigen“ und „An Finanzamt senden“ sind Pro-Funktionen; die EÜR sendest du auf der Seite „Steuern“ im Bereich „Anlage EÜR“ über „Überprüfen & Senden“.

Welche Schritte gehen in VAT GPT?

  1. EÜR erstellen: Berichte lädst du unter „Einnahmen & OSS“ hoch, Rechnungen unter „Ausgaben“. Wie daraus die EÜR entsteht, steht in Amazon EÜR: Einnahmen und Ausgaben richtig buchen.
  2. Assistenten öffnen: Im Menü „Einkommensteuer“ erscheint die Einkommensteuererklärung mit der Frage „Welche Einkunftsarten gelten für Sie?“. Du wählst „Gewerbetreibend“.
  3. Anlage G ausfüllen: VAT GPT erklärt dir dort: „Tragen Sie hier Ihre Einkünfte aus Gewerbebetrieb ein.“ Du trägst den Gewinn ein und prüfst ihn gegen deine EÜR. Die Felder erklärt Anlage G ausfüllen.
  4. Gewerbesteuer-Messbetrag eintragen: Für die Steuerermäßigung nach § 35 EStG gibt es in der Anlage G die Felder „Gewerbesteuer-Messbetrag“ und „Hebesatz der Gemeinde (in Prozent)“. Den Messbetrag entnimmst du deinem Gewerbesteuer-Messbescheid.
  5. Senden: „Vorschau anzeigen“ zeigt dir die Erklärung, „An Finanzamt senden“ übermittelt sie über ELSTER. Die Anlage EÜR sendest du auf der Seite „Steuern“ im Bereich „Anlage EÜR“ über „Überprüfen & Senden“.

Was trägst du selbst ein und prüfst du?

  • Persönliche Angaben: Name, Steuernummer und Finanzamt.
  • Gewinn in der Anlage G: Er stammt aus deiner EÜR; du trägst ihn ein und vergleichst beide Zahlen.
  • Weitere Einkünfte: zum Beispiel Arbeitslohn, wenn du angestellt bist. Du wählst die Einkunftsarten, die für dich gelten.
  • Sonderausgaben und Vorsorge: nach deinen Unterlagen.
  • Gewerbesteuer-Messbetrag: aus deinem Messbescheid.

Das heißt für dich: Persönliche Angaben und Sonderausgaben trägst du selbst ein; den Gewinn übernimmst du aus der EÜR.

Bis wann gibst du ab, und was gilt für die Vorauszahlungen?

Ohne Steuerberater ist die Frist sieben Monate nach Ablauf des Kalenderjahres (§ 149 Abs. 2 AO). Für 2026 wäre das der 31. Juli 2027, ein Samstag; die Frist endet dann am Montag, 2. August 2027 (§ 108 Abs. 3 AO). Alle Fristen und die Folgen einer verspäteten Abgabe stehen in Einkommensteuererklärung für Selbstständige: Frist und Abgabe.

Die Vorauszahlungen auf die Einkommensteuer sind am 10. März, 10. Juni, 10. September und 10. Dezember fällig (§ 37 Abs. 1 EStG). Das Finanzamt setzt sie durch Bescheid fest. Wie du sie an deinen erwarteten Gewinn anpasst, zeigt Einkommensteuer-Vorauszahlung anpassen.

Die Erklärung übermittelst du elektronisch, wenn du Einkünfte aus Gewerbebetrieb hast, mit den gesetzlichen Ausnahmen (§ 25 Abs. 4 EStG). Welcher Bericht den Jahresumsatz liefert, steht unter Jahresumsatz bei Amazon und eBay ermitteln.

Das heißt für dich: Ohne Steuerberater gilt die Frist von sieben Monaten nach Jahresende; Vorauszahlungen passt du bei Bedarf an.

So hilft dir VAT GPT dabei

VAT GPT ist die Steuer-Software für Online-Händler, Selbstständige und kleine Unternehmen in Deutschland. Sie berechnet und gibt an einem Ort ab, in dieser Reihenfolge:

  • die OSS-Meldung
  • die Umsatzsteuer
  • die EÜR
  • die Gewerbesteuer
  • die Einkommensteuer

Für die Einkommensteuererklärung heißt das:

  1. Ausfüllen: Du erstellst deine EÜR aus Berichten und Rechnungen und füllst im Assistenten die Anlage G und die weiteren Angaben aus.
  2. Prüfen: Du prüfst die Vorschau.
  3. Senden: Mit VAT GPT Pro sendest du die Erklärung und die Anlage EÜR über ELSTER.

Es gibt Free, Go (30 Tage kostenlos mit allen Pro-Funktionen) und Pro. Jetzt kostenlos testen

Keine Steuerberatung: Die Inhalte ersetzen keine individuelle Beratung.

Wie die Einnahmenüberschussrechnung aus deinen Verkaufsberichten entsteht, zeigt der Beitrag EÜR für Amazon- und eBay-Händler mit VAT GPT. Den Weg von den Verkaufsberichten zur Gewerbesteuererklärung zeigt der Beitrag Gewerbesteuererklärung für Amazon und eBay mit VAT GPT.

Häufige Fragen

Wie hängen Gewerbesteuer und Einkommensteuer zusammen? Bei Einkünften aus Gewerbebetrieb kann sich die Einkommensteuer um das Vierfache des Gewerbesteuer-Messbetrags ermäßigen (§ 35 EStG). Die Voraussetzungen und Grenzen stehen im Gesetz; die Anlage G hat dafür eigene Felder.

Muss ich die EÜR separat senden? Ja. Die EÜR wird nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz elektronisch übermittelt; auf Antrag kann die Finanzbehörde zur Vermeidung unbilliger Härten darauf verzichten (§ 60 Abs. 4 EStDV). In VAT GPT sendest du sie auf der Seite „Steuern“ im Bereich „Anlage EÜR“ über „Überprüfen & Senden“.

Kann ich 2026 schon die Erklärung für 2026 erstellen? Die Erklärung betrifft das abgelaufene Kalenderjahr. Im Jahr 2026 bearbeitest du also 2025.

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Quellen

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